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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010000299
Monto de la Factura
₲ 125.660.000
Nro. de Orden de Pago
1500028521
Fecha de Orden de Pago
25-02-2025
Fecha Emisión Cheque
25-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.224.786
IVA
₲ 11.423.636
Retención DNCP
₲ 438.668
Retención IVA
₲ 3.427.091
Retención Renta
₲ 4.569.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004842-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-241069
Monto Contrato
₲ 2.733.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.197.275.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.116.852.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444852
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DE LA PLANTA INDUSTRIAL MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar