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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010000494
Monto de la Factura
₲ 23.180.000
Nro. de Orden de Pago
1500029620
Fecha de Orden de Pago
24-06-2025
Fecha Emisión Cheque
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.623.990
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 80.919
Retención IVA
₲ 632.182
Retención Renta
₲ 842.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004842-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-241069
Monto Contrato
₲ 2.733.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.197.275.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.116.852.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444852
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DE LA PLANTA INDUSTRIAL MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar