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Datos del Pago
Nro. de Factura
10020000391
Monto de la Factura
₲ 60.500.000
Nro. de Orden de Pago
1500028522
Fecha de Orden de Pago
25-02-2025
Fecha Emisión Cheque
25-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.438.800
IVA
₲ 5.500.000
Retención DNCP
₲ 211.200
Retención IVA
₲ 1.650.000
Retención Renta
₲ 2.200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS PARAGUAY S.A.
RUC
80006450-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-240349
Monto Contrato
₲ 1.452.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.736.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.368.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442581
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE AREA PROTEGIDA Y AMBULANCIA PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar