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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004911/14/15
Monto de la Factura
₲ 1.875.826.920
Nro. de Orden de Pago
1500027666
Fecha de Orden de Pago
21-11-2024
Fecha Emisión Cheque
21-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.791.789.877
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.203.175
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 75.033.076
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPASA DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80034565-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-241250
Monto Contrato
₲ 53.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.792.653.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.739.292.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446776
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALCOHOL ABSOLUTO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar