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Datos del Pago
Nro. de Factura
80020001377
Monto de la Factura
₲ 94.491.310
Nro. de Orden de Pago
1500028520
Fecha de Orden de Pago
25-02-2025
Fecha Emisión Cheque
25-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.148.365
IVA
₲ 8.590.119
Retención DNCP
₲ 329.861
Retención IVA
₲ 2.577.036
Retención Renta
₲ 3.436.048
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-241756
Monto Contrato
₲ 2.383.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.759.471.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.641.303.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448881
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA INDUSTRIAL MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar