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Datos del Pago
Nro. de Factura
80020001631
Monto de la Factura
₲ 227.994.500
Nro. de Orden de Pago
1500030064
Fecha de Orden de Pago
31-07-2025
Fecha Emisión Cheque
31-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.689.850
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 795.909
Retención IVA
₲ 6.218.032
Retención Renta
₲ 8.290.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-241756
Monto Contrato
₲ 2.383.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.987.466.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.853.993.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448881
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA INDUSTRIAL MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar