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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010050000576
Monto de la Factura
₲ 209.485.170
Nro. de Orden de Pago
1500028181
Fecha de Orden de Pago
10-01-2025
Fecha Emisión Cheque
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.240.178
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 731.294
Retención IVA
₲ 5.713.232
Retención Renta
₲ 7.617.642
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-241756
Monto Contrato
₲ 2.383.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.759.471.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.641.303.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448881
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA INDUSTRIAL MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar