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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010050000618/619
Monto de la Factura
₲ 218.664.990
Nro. de Orden de Pago
1500027589
Fecha de Orden de Pago
12-11-2024
Fecha Emisión Cheque
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.795.770
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 763.339
Retención IVA
₲ 5.963.591
Retención Renta
₲ 7.951.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-241756
Monto Contrato
₲ 2.383.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.759.471.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.641.303.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448881
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA INDUSTRIAL MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar