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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000613/617
Monto de la Factura
₲ 503.247.360
Nro. de Orden de Pago
1500027532
Fecha de Orden de Pago
07-11-2024
Fecha Emisión Cheque
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 469.026.541
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.756.791
Retención IVA
₲ 13.724.928
Retención Renta
₲ 18.299.904
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-241756
Monto Contrato
₲ 2.383.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.759.471.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.641.303.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448881
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA INDUSTRIAL MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar