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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010012320
Monto de la Factura
₲ 913.800.000
Nro. de Orden de Pago
1500028732
Fecha de Orden de Pago
20-03-2025
Fecha Emisión Cheque
20-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 852.459.098
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.189.993
Retención IVA
₲ 24.921.818
Retención Renta
₲ 33.229.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DE LAS MANGUERAS S.A.
RUC
80008151-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-248291
Monto Contrato
₲ 913.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 913.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 852.459.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447368
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MANGUERAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar