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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000512/513/514
Monto de la Factura
₲ 1.127.120.000
Nro. de Orden de Pago
1500028025
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.050.475.840
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.934.673
Retención IVA
₲ 30.739.637
Retención Renta
₲ 40.986.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-245389
Monto Contrato
₲ 3.316.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.505.802.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.339.680.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447320
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FILTROS DE GASOIL Y TANQUES TIPO SUBTERRANEO ECOLOGICO ENCHAQUETADO DOBLE PARED PARA COMBUSTIBLE LIQUIDO PARA ESTACIONES DE SERVICIO DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar