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Datos del Pago
Nro. de Factura
0040010004510
Monto de la Factura
₲ 2.516.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500028063
Fecha de Orden de Pago
30-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.344.912.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.783.127
Retención IVA
₲ 68.618.182
Retención Renta
₲ 91.490.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-248806
Monto Contrato
₲ 3.416.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.413.804.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.184.497.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447362
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y COMPUTACION
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar