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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002567
Nro. de Timbrado
16950471
Monto de la Factura
₲ 5.149.581.650
Nro. de Orden de Pago
1500026535
Fecha de Orden de Pago
01-08-2024
Fecha Emisión Cheque
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.799.410.098
IVA
₲ 468.143.786
Retención DNCP
₲ 17.976.721
Retención IVA
₲ 140.443.136
Retención Renta
₲ 187.257.515
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-240002
Monto Contrato
₲ 5.149.581.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.145.087.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.799.410.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444126
Nombre de la Licitación
SERVICIOS PARA LA REPARACIÓN DE PRECALENTADOR DE AIRE DE CALDERA.
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar