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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010006062
Monto de la Factura
₲ 155.340.000
Nro. de Orden de Pago
1500028092
Fecha de Orden de Pago
02-01-2025
Fecha Emisión Cheque
02-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.776.880
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 542.278
Retención IVA
₲ 4.236.545
Retención Renta
₲ 5.648.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-242036
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.464.943.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.299.416.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444259
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DISEÑO, IMAGEN Y PRODUCCIÓN PARA PRESENTACIONES INSTITUCIONALES PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar