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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010005595
Monto de la Factura
₲ 306.964.321
Nro. de Orden de Pago
1500031001
Fecha de Orden de Pago
28-10-2025
Fecha Emisión Cheque
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 286.358.643
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.071.585
Retención IVA
₲ 8.371.754
Retención Renta
₲ 11.162.339
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LMB SA
RUC
80084814-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-246022
Monto Contrato
₲ 15.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.999.651.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.992.742.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447372
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACION DE IMAGEN CORPORATIVA PARA ESTACIONES DE SERVICIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar