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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000225/226/227
Monto de la Factura
₲ 470.979.000
Nro. de Orden de Pago
1500027639
Fecha de Orden de Pago
14-11-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 438.952.431
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.644.144
Retención IVA
₲ 12.844.881
Retención Renta
₲ 17.126.508
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FALUCI S.A.
RUC
80107825-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-244973
Monto Contrato
₲ 4.220.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.281.486.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.061.140.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442680
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar