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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000659
Monto de la Factura
₲ 262.405.562
Nro. de Orden de Pago
1500027759
Fecha de Orden de Pago
28-11-2024
Fecha Emisión Cheque
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.561.985
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 916.034
Retención IVA
₲ 7.156.515
Retención Renta
₲ 9.542.020
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSIRIS GROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063740-2
Número de Contrato
PR/EJ N° 187/24
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-238980
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.790.943.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.669.704.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440424
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE DE ALCOHOL PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar