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Datos del Pago
Nro. de Factura
5942
Monto de la Factura
₲ 346.872.400
Nro. de Orden de Pago
1500029562
Fecha de Orden de Pago
17-06-2025
Fecha Emisión Cheque
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 323.587.802
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.210.900
Retención IVA
₲ 9.460.156
Retención Renta
₲ 12.613.542
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARPEC PARAGUAY S.R.L.
RUC
80036416-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-240343
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.013.550.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.676.486.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447025
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar