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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010006047
Monto de la Factura
₲ 348.882.000
Nro. de Orden de Pago
1500030130
Fecha de Orden de Pago
05-08-2025
Fecha Emisión Cheque
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 325.462.502
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.217.916
Retención IVA
₲ 9.514.964
Retención Renta
₲ 12.686.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARPEC PARAGUAY S.R.L.
RUC
80036416-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-240343
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.013.550.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.676.486.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447025
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar