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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010005699
Monto de la Factura
₲ 212.052.600
Nro. de Orden de Pago
1500028321
Fecha de Orden de Pago
04-02-2025
Fecha Emisión Cheque
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.633.024
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 740.256
Retención IVA
₲ 5.783.253
Retención Renta
₲ 7.711.003
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARPEC PARAGUAY S.R.L.
RUC
80036416-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-240343
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.013.550.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.676.486.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447025
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar