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Datos del Pago
Nro. de Factura
0030010002170
Monto de la Factura
₲ 295.480.414
Nro. de Orden de Pago
1500027470
Fecha de Orden de Pago
05-11-2024
Fecha Emisión Cheque
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.387.746
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.031.495
Retención IVA
₲ 8.058.557
Retención Renta
₲ 10.744.742
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE PETROLEO Y ASFALTO S.A. (COMPASA)
RUC
80010244-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-240366
Monto Contrato
₲ 4.536.890.886
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.429.131.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.333.137.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443401
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE RETIRO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESÍDUOS ESPECIALES GENERADOS EN PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar