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Datos del Pago
Nro. de Factura
30010002690
Monto de la Factura
₲ 745.045.955
Nro. de Orden de Pago
1500029775
Fecha de Orden de Pago
08-07-2025
Fecha Emisión Cheque
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 695.033.052
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.600.888
Retención IVA
₲ 20.319.435
Retención Renta
₲ 27.092.580
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE PETROLEO Y ASFALTO S.A. (COMPASA)
RUC
80010244-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-240366
Monto Contrato
₲ 4.536.890.886
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.011.113.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.808.925.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443401
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE RETIRO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESÍDUOS ESPECIALES GENERADOS EN PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar