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Datos del Pago
Nro. de Factura
30010002882
Monto de la Factura
₲ 91.890.172
Nro. de Orden de Pago
1500030626
Fecha de Orden de Pago
23-09-2025
Fecha Emisión Cheque
23-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.721.835
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 320.780
Retención IVA
₲ 2.506.096
Retención Renta
₲ 3.341.461
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE PETROLEO Y ASFALTO S.A. (COMPASA)
RUC
80010244-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-240366
Monto Contrato
₲ 4.536.890.886
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.011.113.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.808.925.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443401
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE RETIRO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESÍDUOS ESPECIALES GENERADOS EN PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar