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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002789/2799
Monto de la Factura
₲ 799.997.619
Nro. de Orden de Pago
1500028054
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 745.597.782
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.792.718
Retención IVA
₲ 21.818.117
Retención Renta
₲ 29.090.820
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-249469
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.299.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 745.597.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448888
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA INTERCAMBIADORES DE PLACAS Y CENTRIFUGAS SEPARADORAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar