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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010000467
Monto de la Factura
₲ 2.869.760.000
Nro. de Orden de Pago
1500028831
Fecha de Orden de Pago
01-04-2025
Fecha Emisión Cheque
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.677.120.838
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.018.071
Retención IVA
₲ 78.266.182
Retención Renta
₲ 104.354.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-242332
Monto Contrato
₲ 4.484.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.484.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.183.001.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446820
Nombre de la Licitación
Aquisicion de espuma para combate de incendio
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar