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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000360
Monto de la Factura
₲ 110.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500027629
Fecha de Orden de Pago
14-11-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.520.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 384.000
Retención IVA
₲ 3.000.000
Retención Renta
₲ 4.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
PR/EJ N° 239/24
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-241091
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.904.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.520.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438918
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar