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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0022510
Nro. de Timbrado
13041655
Monto de la Factura
₲ 3.633.241
Nro. de Orden de Pago
58122
Fecha de Orden de Pago
03-10-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.422.249
IVA
₲ 330.295
Retención DNCP
₲ 12.815
Retención IVA
₲ 99.088
Retención Renta
₲ 99.088
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYEC S.A.E
RUC
80018379-7
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-159162
Monto Contrato
₲ 930.031.839
Total Pagado por el Contrato
₲ 932.435.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 878.560.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340822
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de maquinarias
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap