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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004931
Monto de la Factura
₲ 320.859.732
Nro. de Orden de Pago
55065
Fecha de Orden de Pago
25-06-2018
Fecha Emisión Cheque
25-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 305.131.772
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.143.427
Retención IVA
₲ 8.750.720
Retención Renta
₲ 5.833.813
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
71/2017
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-152544
Monto Contrato
₲ 320.859.732
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.859.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.131.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318355
Nombre de la Licitación
Adquisicion de uniformes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap