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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0017885/6
Monto de la Factura
₲ 463.914.000
Nro. de Orden de Pago
56645
Fecha de Orden de Pago
12-02-2019
Fecha Emisión Cheque
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 436.973.249
IVA
₲ 42.174.000
Retención DNCP
₲ 1.636.351
Retención IVA
₲ 12.652.200
Retención Renta
₲ 12.652.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
56/2018
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-161343
Monto Contrato
₲ 5.553.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.836.031.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.555.189.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341727
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cloro Licuado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap