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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0020247
Nro. de Timbrado
13518263
Monto de la Factura
₲ 83.344.800
Nro. de Orden de Pago
57781
Fecha de Orden de Pago
09-08-2019
Fecha Emisión Cheque
09-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.504.740
IVA
₲ 7.576.800
Retención DNCP
₲ 293.980
Retención IVA
₲ 2.273.040
Retención Renta
₲ 2.273.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
56/2018
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-161343
Monto Contrato
₲ 5.553.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.836.031.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.555.189.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341727
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cloro Licuado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap