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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0021879
Monto de la Factura
₲ 254.100.000
Nro. de Orden de Pago
58756
Fecha de Orden de Pago
13-01-2020
Fecha Emisión Cheque
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.343.720
IVA
₲ 23.100.000
Retención DNCP
₲ 896.280
Retención IVA
₲ 6.930.000
Retención Renta
₲ 6.930.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
56/2018
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-161343
Monto Contrato
₲ 5.553.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.836.031.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.555.189.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341727
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cloro Licuado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap