- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006084
Monto de la Factura
₲ 4.039.495
Nro. de Orden de Pago
4142
Fecha de Orden de Pago
16-04-2014
Fecha Emisión Cheque
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.920.316
IVA
₲ 81.695
Retención DNCP
₲ 15.514
Retención IVA
₲ 24.510
Retención Renta
₲ 79.155
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-13001-13-73694
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.461.845.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.421.153.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256600
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia