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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001269
Monto de la Factura
₲ 1.499.680.000
Nro. de Orden de Pago
2249
Fecha de Orden de Pago
12-03-2014
Fecha Emisión Cheque
01-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 312.346
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.254
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 6.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-13001-13-77748
Monto Contrato
₲ 2.999.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.483.997.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.424.580.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256691
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia