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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001169
Monto de la Factura
₲ 172.000.000
Nro. de Orden de Pago
14831
Fecha de Orden de Pago
22-11-2013
Fecha Emisión Cheque
11-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.568.873
IVA
₲ 15.636.364
Retención DNCP
₲ 612.945
Retención IVA
₲ 4.690.909
Retención Renta
₲ 3.127.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
RUC
80002907-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-13001-13-70295
Monto Contrato
₲ 349.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.714.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.796.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244887
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION DEL REGISTRO DEL AUTOMOTOR - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia