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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044547
Monto de la Factura
₲ 778.700.000
Nro. de Orden de Pago
97
Fecha de Orden de Pago
20-01-2020
Fecha Emisión Cheque
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 733.478.767
IVA
₲ 707.909.091
Retención DNCP
₲ 2.746.687
Retención IVA
₲ 21.237.273
Retención Renta
₲ 21.237.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
086/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-18-166730
Monto Contrato
₲ 898.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 898.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 846.321.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345067
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMO DE RADIO SONDA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac