- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000714
Monto de la Factura
₲ 219.900.000
Nro. de Orden de Pago
70303
Fecha de Orden de Pago
27-03-2025
Fecha Emisión Cheque
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.935.896
IVA
₲ 19.990.909
Retención DNCP
₲ 775.648
Retención IVA
₲ 5.997.272
Retención Renta
₲ 5.997.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONLINE PARAGUAY S.A.
RUC
80101720-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-24-240589
Monto Contrato
₲ 6.088.040.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.749.787.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.648.083.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441033
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONTACT CENTER
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap