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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003332
Monto de la Factura
₲ 17.332.601
Nro. de Orden de Pago
72126
Fecha de Orden de Pago
29-12-2025
Fecha Emisión Cheque
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.169.110
IVA
₲ 1.575.691
Retención DNCP
₲ 60.507
Retención IVA
₲ 472.707
Retención Renta
₲ 630.276
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-24-248474
Monto Contrato
₲ 5.685.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.683.485.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.317.419.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444453
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACCESORIOS DE BRONCE, HIERRO FUNDIDO, GALVANIZADOS Y OTROS - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS - PLURIANUAL
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap