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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
72079
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.993.090
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 52.364
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-24-248489
Monto Contrato
₲ 611.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 586.947.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 549.407.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444485
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DISTINTOS SECTORES DE LA ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap