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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004794
Monto de la Factura
₲ 95.500.000
Nro. de Orden de Pago
70486
Fecha de Orden de Pago
30-04-2025
Fecha Emisión Cheque
30-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.869.841
IVA
₲ 8.681.818
Retención DNCP
₲ 336.855
Retención IVA
₲ 2.604.545
Retención Renta
₲ 2.604.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-24-248489
Monto Contrato
₲ 611.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.559.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.598.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444485
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DISTINTOS SECTORES DE LA ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap