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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001236
Monto de la Factura
₲ 608.000.000
Nro. de Orden de Pago
70478
Fecha de Orden de Pago
28-04-2025
Fecha Emisión Cheque
28-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 572.155.636
IVA
₲ 55.272.727
Retención DNCP
₲ 2.144.582
Retención IVA
₲ 16.581.818
Retención Renta
₲ 16.581.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARGOS TECH S.A
RUC
80088565-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-24-249008
Monto Contrato
₲ 1.193.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.192.647.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.123.325.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444514
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA SISTEMAS DE CONEXIÓN.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap