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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 407.900.000
Nro. de Orden de Pago
70638
Fecha de Orden de Pago
19-05-2025
Fecha Emisión Cheque
19-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 383.852.441
IVA
₲ 37.081.818
Retención DNCP
₲ 1.438.775
Retención IVA
₲ 11.124.545
Retención Renta
₲ 11.124.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Waste Solutions
RUC
80150892-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-24-248196
Monto Contrato
₲ 5.325.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.300.901.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.966.746.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454718
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR DE BELLA VISTA Y VARADERO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap