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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004036
Monto de la Factura
₲ 46.645.000
Nro. de Orden de Pago
70761
Fecha de Orden de Pago
06-06-2025
Fecha Emisión Cheque
06-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.895.065
IVA
₲ 4.240.455
Retención DNCP
₲ 164.530
Retención IVA
₲ 1.272.136
Retención Renta
₲ 1.272.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-24-247809
Monto Contrato
₲ 1.364.332.345
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.518.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.066.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454160
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE GRAN ASUNCION E INTERIOR
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap