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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006176
Monto de la Factura
₲ 5.530.000
Nro. de Orden de Pago
72680
Fecha de Orden de Pago
16-04-2026
Fecha Emisión Cheque
16-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.158.786
IVA
₲ 502.727
Retención DNCP
₲ 19.305
Retención IVA
₲ 150.818
Retención Renta
₲ 201.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-24-247809
Monto Contrato
₲ 1.364.332.345
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.518.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.066.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454160
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE GRAN ASUNCION E INTERIOR
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap