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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001971/1972
Nro. de Timbrado
17550974
Monto de la Factura
₲ 70.854.618
Nro. de Orden de Pago
760
Fecha de Orden de Pago
02-05-2025
Fecha Emisión Cheque
22-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.098.340
IVA
₲ 6.441.329
Retención DNCP
₲ 247.347
Retención IVA
₲ 1.932.399
Retención Renta
₲ 2.576.532
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28006-24-246759
Monto Contrato
₲ 1.440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.232.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.207.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442775
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza de locales para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve