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Datos del Pago
Nro. de Factura
154 al 156,161
Nro. de Timbrado
12933735
Monto de la Factura
₲ 119.220.000
Nro. de Orden de Pago
3568
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.296.569
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 420.521
Retención IVA
₲ 3.251.455
Retención Renta
₲ 3.251.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 420.521
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-23001-18-164570
Monto Contrato
₲ 435.253.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.936.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 411.592.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344088
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos de Laboratorio
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn