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Datos del Pago
Nro. de Factura
3633/4,369,3691
Nro. de Timbrado
13101087
Monto de la Factura
₲ 77.493.900
Nro. de Orden de Pago
4522
Fecha de Orden de Pago
20-11-2019
Fecha Emisión Cheque
20-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.993.618
IVA
Retención DNCP
₲ 273.342
Retención IVA
₲ 2.113.470
Retención Renta
₲ 2.113.470
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-23001-18-163896
Monto Contrato
₲ 77.493.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.493.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.993.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340288
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos y Elementos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn