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Datos del Pago
Nro. de Factura
0-10036.10037.10038
Monto de la Factura
₲ 242.414.459
Nro. de Orden de Pago
162
Fecha de Orden de Pago
08-02-2022
Fecha Emisión Cheque
08-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.123.025
IVA
₲ 22.037.678
Retención DNCP
₲ 855.062
Retención IVA
₲ 6.611.303
Retención Renta
₲ 6.611.303
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-25005-21-208236
Monto Contrato
₲ 1.212.072.294
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.211.003.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.140.615.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399132
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UPS Y OTROS - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac