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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009796
Monto de la Factura
₲ 969.657.835
Nro. de Orden de Pago
447
Fecha de Orden de Pago
24-02-2023
Fecha Emisión Cheque
24-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 912.492.097
IVA
₲ 88.150.712
Retención DNCP
₲ 3.420.248
Retención IVA
₲ 26.445.214
Retención Renta
₲ 26.445.214
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-25005-21-208236
Monto Contrato
₲ 1.212.072.294
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.211.003.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.140.615.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399132
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UPS Y OTROS - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac