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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011439
Monto de la Factura
₲ 87.572.317
Nro. de Orden de Pago
2661
Fecha de Orden de Pago
30-12-2022
Fecha Emisión Cheque
30-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.409.532
IVA
₲ 7.961.120
Retención DNCP
₲ 308.891
Retención IVA
₲ 2.388.336
Retención Renta
₲ 2.388.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-25005-21-210214
Monto Contrato
₲ 2.079.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.075.585.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.954.944.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388765
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS DEL AISP Y AIG - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac