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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010427
Monto de la Factura
₲ 533.622.395
Nro. de Orden de Pago
238
Fecha de Orden de Pago
23-02-2022
Fecha Emisión Cheque
23-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 502.162.929
IVA
₲ 48.511.127
Retención DNCP
₲ 1.882.232
Retención IVA
₲ 14.553.338
Retención Renta
₲ 14.553.338
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-25005-21-210214
Monto Contrato
₲ 2.079.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.075.585.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.954.944.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388765
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS DEL AISP Y AIG - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac